| 维修班组负责人每月20—25日报下月
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| 维修材料清单
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| 采购员、仓库保管员依据实际库存情况审核，
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| 确定最终采购明细清单，上报科室领导审批。
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| 仓库保管员依据采购审批单，验收入库
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| 并登记账册，填写检验合格单
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| 维修班组负责人按报修单发放维修材料至具体工
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| 作人员手中，详细注明领用材料明细，领用人签字
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| 维修人员工作结束，将报修单位确认签字的维修单
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| 返回维修班负责人
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要求：
1、采购员、仓库保管员、班组长严格执行材料采购、出入库、领用登记的操作流程。
2、单件材料价格高于2000元的，一律注明该材料的用途、使用地点。
3、紧急抢修材料采购员可按从速原则，报上级领导同意后，就近购买。安装完毕后，及时补办相关采购、入库及领用手续。
4、本年度工作结束，采购员、仓库保管员将账册、出入库清单一律上交科室统一专人管理。